Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00341/18 | Lamitec, spol. s r.o. | 11.10.2018 | 321,46 EUR s DPH |
| 00342/18 | KK DENT s. r. o. | 11.10.2018 | 622,60 EUR s DPH |
| 00343/18 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 11.10.2018 | 80,00 EUR s DPH |
| 00338/18 | Jednota Sokol | 10.10.2018 | 1 464,00 EUR s DPH |
| 00337/18 | PharmDr. Jozef Valuch | 09.10.2018 | 472,46 EUR s DPH |
| 00336/18 | ARIES IT, spol. s r.o. | 08.10.2018 | 42,82 EUR s DPH |
| 00334/18 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2018 | 111,76 EUR s DPH |
| 00335/18 | RICOH Slovakia, s. r. o. | 05.10.2018 | 137,81 EUR s DPH |
| 00327/18 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 04.10.2018 | 784,80 EUR s DPH |
| 00328/18 | ELCOMP servis s.r.o. | 04.10.2018 | 60,00 EUR s DPH |
| 00329/18 | SOFTEL, spol. s r.o. | 04.10.2018 | 327,30 EUR s DPH |
| 00330/18 | SOFTEL, spol. s r.o. | 04.10.2018 | 176,30 EUR s DPH |
| 00331/18 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 04.10.2018 | 72,40 EUR s DPH |
| 00332/18 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 04.10.2018 | 526,76 EUR s DPH |
| 00333/18 | INTES Poprad, s.r.o. | 04.10.2018 | 391,20 EUR s DPH |
| 00324/18 | Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín | 03.10.2018 | 199,50 EUR s DPH |
| 00325/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 03.10.2018 | 1 041,00 EUR s DPH |
| 00326/18 | EKO Trenčín | 03.10.2018 | 285,38 EUR s DPH |
| 00323/18 | PharmDr. Jozef Valuch | 02.10.2018 | 44,12 EUR s DPH |
| 00321/18 | ELOPS, s.r.o. | 01.10.2018 | 290,00 EUR s DPH |
| 00322/18 | Marius Pedersen, a.s. | 01.10.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| 00316/18 | FIBEZ, s.r.o. | 30.9.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| 00317/18 | PUBLICOM s.r.o. | 30.9.2018 | 750,40 EUR s DPH |
| 00318/18 | Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín | 30.9.2018 | 1 665,81 EUR s DPH |
| 00319/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2018 | 380,23 EUR s DPH |
| 00320/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2018 | 228,66 EUR s DPH |
| 00314/18 | Epifany s.r.o. | 28.9.2018 | 49,78 EUR s DPH |
| 00315/18 | EXPO CENTER a.s. | 28.9.2018 | 461,00 EUR s DPH |
| 00311/18 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 27.9.2018 | 124,00 EUR s DPH |
| 00312/18 | Lamitec, spol. s r.o. | 27.9.2018 | 283,39 EUR s DPH |
| 00313/18 | SEKO Trenčín s.r.o. | 27.9.2018 | 239,00 EUR s DPH |
| 00306/18 | Atalon, s.r.o. | 26.9.2018 | 109,80 EUR s DPH |
| 00307/18 | PharmDr. Jozef Valuch | 26.9.2018 | 128,59 EUR s DPH |
| 00308/18 | SONMED, spol. s r.o. | 26.9.2018 | 189,37 EUR s DPH |
| 00309/18 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 26.9.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| 00310/18 | BD BAMED s.r.o. | 26.9.2018 | 20,16 EUR s DPH |
| 00302/18 | AFT Bratislava, s.r.o. | 24.9.2018 | 517,92 EUR s DPH |
| 00303/18 | KK DENT s. r. o. | 24.9.2018 | 422,40 EUR s DPH |
| 00304/18 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 24.9.2018 | 55,02 EUR s DPH |
| 00305/18 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 24.9.2018 | 281,22 EUR s DPH |
| 00300/18 | STACON s.r.o. | 20.9.2018 | 647,78 EUR s DPH |
| 00301/18 | Alza.sk s.r.o. | 20.9.2018 | 280,50 EUR s DPH |
| 00297/18 | Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. | 18.9.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| 00298/18 | Lamitec, spol. s r.o. | 18.9.2018 | 250,80 EUR s DPH |
| 00299/18 | LASER-ELTEK, s r.o. | 18.9.2018 | 798,72 EUR s DPH |
| 00293/18 | PUBLICOM s.r.o. | 17.9.2018 | 299,60 EUR s DPH |
| 00294/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 17.9.2018 | 195,62 EUR s DPH |
| 00295/18 | Marián Šalgo - SKLONEKO | 17.9.2018 | 625,90 EUR s DPH |
| 00296/18 | BIOHEM s.r.o. | 17.9.2018 | 76,18 EUR s DPH |
| 00292/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.9.2018 | 83,40 EUR s DPH |