Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00165/19 | FIBEZ, s.r.o. | 30.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 00166/19 | EMCAR, s.r.o. | 30.4.2019 | 77,00 EUR s DPH |
| 00167/19 | EMCAR, s.r.o. | 30.4.2019 | 136,80 EUR s DPH |
| 00168/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.4.2019 | 421,74 EUR s DPH |
| 00159/19 | Sun bus s.r.o. | 26.4.2019 | 320,00 EUR s DPH |
| 00158/19 | NTL LOGISTIK, s.r.o. | 25.4.2019 | 307,20 EUR s DPH |
| 00152/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 24.4.2019 | 21,84 EUR s DPH |
| 00153/19 | AFT Bratislava, s.r.o. | 24.4.2019 | 24,24 EUR s DPH |
| 00154/19 | BIO G, spol. s r. o. | 24.4.2019 | 43,34 EUR s DPH |
| 00155/19 | Jozef KLIEŠTENEC | 24.4.2019 | 58,00 EUR s DPH |
| 00156/19 | Lamitec, spol. s r.o. | 24.4.2019 | 61,78 EUR s DPH |
| 00157/19 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 24.4.2019 | 684,00 EUR s DPH |
| 00151/19 | MERCK spol. s r.o. | 24.4.2019 | 138,50 EUR s DPH |
| 00149/19 | Sun bus s.r.o. | 15.4.2019 | 250,00 EUR s DPH |
| 00150/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 15.4.2019 | 351,00 EUR s DPH |
| 00147/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2019 | 3,43 EUR s DPH |
| 00148/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.4.2019 | 30,48 EUR s DPH |
| 00143/19 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 09.4.2019 | 213,50 EUR s DPH |
| 00144/19 | SONMED, spol. s r.o. | 09.4.2019 | 115,11 EUR s DPH |
| 00145/19 | Jednota Sokol | 09.4.2019 | 1 152,00 EUR s DPH |
| 00146/19 | LETTRANS s.r.o. | 09.4.2019 | 336,00 EUR s DPH |
| 00142/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2019 | 94,96 EUR s DPH |
| 00140/19 | Lamitec, spol. s r.o. | 05.4.2019 | 241,27 EUR s DPH |
| 00141/19 | Jarident s.r.o. | 05.4.2019 | 246,40 EUR s DPH |
| 00138/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 04.4.2019 | 24,92 EUR s DPH |
| 00139/19 | BIOHEM s.r.o. | 04.4.2019 | 87,66 EUR s DPH |
| 00134/19 | SOFTEL, spol. s r.o. | 03.4.2019 | 125,84 EUR s DPH |
| 00135/19 | SOFTEL, spol. s r.o. | 03.4.2019 | 394,26 EUR s DPH |
| 00136/19 | Stredná športová škola | 03.4.2019 | 290,70 EUR s DPH |
| 00137/19 | Marius Pedersen, a.s. | 03.4.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 00132/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 02.4.2019 | 1 501,00 EUR s DPH |
| 00133/19 | RICOH Slovakia, s. r. o. | 02.4.2019 | 234,46 EUR s DPH |
| 00125/19 | FIBEZ, s.r.o. | 31.3.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 00126/19 | Medicyt, s. r. o. | 31.3.2019 | 259,20 EUR s DPH |
| 00127/19 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 31.3.2019 | 106,87 EUR s DPH |
| 00128/19 | Stredná športová škola | 31.3.2019 | 1 351,38 EUR s DPH |
| 00129/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.3.2019 | 421,74 EUR s DPH |
| 00131/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.3.2019 | 360,04 EUR s DPH |
| 00130/19 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 31.3.2019 | 69,90 EUR s DPH |
| 00124/19 | AFT Bratislava, s.r.o. | 29.3.2019 | 20,16 EUR s DPH |
| 00120/19 | MB TECH BB s.r.o. | 28.3.2019 | 14 115,12 EUR s DPH |
| 00121/19 | SONMED, spol. s r.o. | 28.3.2019 | 107,74 EUR s DPH |
| 00122/19 | BIO G, spol. s r. o. | 28.3.2019 | 252,03 EUR s DPH |
| 00123/19 | Stredná športová škola | 28.3.2019 | 15,61 EUR s DPH |
| 00116/19 | Ľubica Šišovská - LuSi | 27.3.2019 | 106,60 EUR s DPH |
| 00117/19 | STACON s.r.o. | 27.3.2019 | 1 645,32 EUR s DPH |
| 00118/19 | Marius Pedersen, a.s. | 27.3.2019 | 103,00 EUR s DPH |
| 00119/19 | Optoteam, s.r.o. | 27.3.2019 | 44,40 EUR s DPH |
| 00112/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 25.3.2019 | 51,00 EUR s DPH |
| 00113/19 | Roman Dužík - BS SLOVAKIA | 25.3.2019 | 728,28 EUR s DPH |