Faktúra 00467/22

Faktúra doručená: 04.11.2022 Číslo objednávky: 314/2022,289/2022
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Materiál
Názov položky údržbársky materiál ohrievač vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,20 EUR