Faktúra 00467/22

Faktúra doručená: 04.11.2022
Číslo objednávky: 314/2022,289/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Materiál
Názov položky
údržbársky materiál
ohrievač vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,20 EUR
Vytlačiť