Faktúra 00427/21

Faktúra doručená: 17.9.2021 Číslo objednávky: 285/2021
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o. Dolné Rudiny 15 010 01 Žilina IČO: 44359594		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,04 EUR