Faktúra 00242/21

Faktúra doručená: 18.5.2021 Číslo objednávky: 186/2021
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 911 08 Trenčín IČO: 37664735		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
oprava VT
Názov položky oprava VT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,20 EUR