Faktúra 00191/21

Faktúra doručená: 26.4.2021 Číslo objednávky: 162/2021
Dodávateľ TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E 831 03 Bratislava 3 IČO: 52724077		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby a monočlánky
Názov položky monočlánky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,45 EUR