Faktúra 00023/21

Faktúra doručená: 27.1.2021 Číslo objednávky: 017/2021
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
údržbársky materiál
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 170,76 EUR