Faktúra 00326/20

Faktúra doručená: 11.9.2020 Číslo objednávky: 190/2020
Dodávateľ TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E 831 03 Bratislava 3 IČO: 52724077		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
dezinfekčné prostriedky a OOPP - korona - poukazy a korona 1.19
Názov položky dezinfekčné prostriedky OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 799,80 EUR