Faktúra 00271/20

Faktúra doručená: 31.7.2020
Číslo objednávky: 152/2020
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Údržbársky materiál
Názov položky
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,28 EUR
Vytlačiť