Faktúra 00518/19

Faktúra doručená: 17.12.2019
Dodávateľ Optoteam, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO: 35810840		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
UP - poukazy, UP - MVŽ
Názov položky UP - poukazy UP - MVŽ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 684,80 EUR