Faktúra 00465/19

Faktúra doručená: 30.11.2019 Číslo objednávky: 272/2019
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 911 08 Trenčín IČO: 37664735		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
oprava kanc. techniky, toner
Názov položky Oprava kanc. techniky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,80 EUR