Faktúra 00381/19

Faktúra doručená: 11.10.2019 Číslo objednávky: 212/2019
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 490,27 EUR