Faktúra 00280/19

Faktúra doručená: 29.7.2019 Číslo objednávky: 166/2019
Dodávateľ GUSIM, s. r. o. J. Halašu 2633/18 911 08 Trenčín IČO: 36339610		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky
Názov položky čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,83 EUR