Faktúra 00246/19

Faktúra doručená: 21.6.2019 Číslo objednávky: 135/2019
Dodávateľ Chorvát, spol. s r.o. 9. mája 469 91321 Trenčianska Turná IČO: 36321371		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Autobusová doprava - Interreg
Názov položky Autobusová doprava - Interreg
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,00 EUR