Faktúra 00209/19

Faktúra doručená: 30.5.2019 Číslo objednávky: 139/2019
Dodávateľ Breno s.r.o. Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Interiérové vybavenie
Názov položky Koberec - int. vybavenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 507,38 EUR