Faktúra 00173/19

Faktúra doručená: 07.5.2019 Číslo objednávky: 112/2019
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 911 08 Trenčín IČO: 37664735		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Oprava tlačiarne
Názov položky Oprava kanc. stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,80 EUR