Faktúra 00110/19

Faktúra doručená: 21.3.2019 Číslo objednávky: 075/2019
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
čist. a hyg. potreby
Názov položky hyg. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,40 EUR