Faktúra 00022/19

Faktúra doručená: 30.1.2019 Číslo objednávky: 015/2019
Dodávateľ VIDRA A SPOL. s.r.o. Štrková 8 01196 Žilina IČO: 31589561		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Učebné pomôcky
Názov položky učebné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 385,21 EUR