Faktúra 00019/19

Faktúra doručená: 28.1.2019 Číslo objednávky: 026/2019
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 35710691		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
VPP, kanc. potreby, čist. prostriedky
Názov položky Vyb. prev. priestorov, kanc. potreby, čist. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,75 EUR