Faktúra 00360/18

Faktúra doručená: 19.10.2018 Číslo objednávky: 200/2018
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Čist. a hyg. potreby
Názov položky Čist. a hyg. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,16 EUR