Faktúra 00051/18

Faktúra doručená: 13.2.2018 Číslo objednávky: 031/2018
Dodávateľ Breno s.r.o. Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Koberce
Názov položky Koberce - VPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 479,42 EUR