Faktúra 00505/25

Faktúra doručená: 14.10.2025 Číslo objednávky: 343/2025
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Na pažiti 825/9 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky potreby
Názov položky Kancelársky papier Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 803,98 EUR