Faktúra 00501/25

Faktúra doručená: 10.10.2025 Číslo zmluvy: NZ č. 4/2025
Dodávateľ Jednota Sokol Mládežnícka 2 91101 Trenčín IČO: 31873332		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Prenájom telocvična 9/2025
Názov položky Prenájom telocvične 9/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 200,00 EUR