Faktúra 00427/25

Faktúra doručená: 02.9.2025 Číslo objednávky: 288/2025
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Na pažiti 825/9 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky potreby
Názov položky Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,87 EUR