Faktúra 00324/25

Faktúra doručená: 24.6.2025 Číslo objednávky: 231/2025
Dodávateľ MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov IČO: 51231735		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Materiál
Názov položky Lamely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,30 EUR