Faktúra 00312/25

Faktúra doručená: 12.6.2025 Číslo zmluvy: NZ č. 1/2024
Dodávateľ Jednota Sokol Mládežnícka 2 91101 Trenčín IČO: 31873332		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Prenájom telocvična 5/2025
Názov položky Prenájom telocvičňa 5/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 460,00 EUR