Faktúra 00312/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom telocvična 5/2025 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 460,00 EUR | ||||||||||||||