Faktúra 00183/25

Faktúra doručená: 28.3.2025 Číslo objednávky: 119/2025
Dodávateľ TEBIT, s.r.o. Palárikova 1156/57 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36306011		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Služby
Názov položky Oprava VT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,72 EUR