Faktúra 00124/25

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo objednávky: 113/2025
Dodávateľ Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava IČO: 36562939		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,38 EUR