Faktúra 00110/25

Faktúra doručená: 24.2.2025 Číslo zmluvy: SZŠTN/2024/53-3
Dodávateľ EMS KOMPLET, s.r.o. Mojmírova 12 971 01 Prievidza IČO: 36301132		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Havária - výmena kotla
Názov položky Havária - výmena kotla, SZŠ Trenčín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78 865,68 EUR