Faktúra 00095/25

Faktúra doručená: 21.2.2025 Číslo objednávky: 091/2025
Dodávateľ TRICUS s.r.o. Bavlnárska 3 911 05 Trenčín IČO: 36307360		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Propagačný materiál
Názov položky Propagačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,34 EUR