Faktúra 00035/25

Faktúra doručená: 04.2.2025 Číslo objednávky: 033/2025
Dodávateľ DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno IČO: 26931664		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 314,37 EUR