Faktúra 00053/25

Faktúra doručená: 10.2.2025 Číslo objednávky: 002/2025
Dodávateľ SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025
Názov položky Lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025 45 žiakov Lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025 45 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 540,00 EUR