Faktúra 00060/25

Faktúra doručená: 12.2.2025 Číslo objednávky: 070/2025
Dodávateľ TopFire s. r. o. Veterná ulica 838/30 943 54 Svodín IČO: 52344444		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Učebné pomôcky
Názov položky Učebné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,15 EUR