Faktúra 00022/25

Faktúra doručená: 30.1.2025
Číslo objednávky: 001/2025
Dodávateľ
SOREA, spol. s r.o.
Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava
IČO: 31339204
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025
Názov položky
Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025 42 žiakov
Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025 42 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 736,00 EUR
Vytlačiť