Faktúra 00022/25

Faktúra doručená: 30.1.2025 Číslo objednávky: 001/2025
Dodávateľ SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025
Názov položky Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025 42 žiakov Lyžiarsky výcvik 20.1.-24.1.2025 42 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 736,00 EUR