Faktúra 00612/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom telocvične 11/2024 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 870,00 EUR | ||||||||||||||