Faktúra 00599/24

Faktúra doručená: 12.12.2024 Číslo objednávky: 367/2024
Dodávateľ Optoteam, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO: 35810840		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Učebné pomôcky
Názov položky Učebné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 734,35 EUR