Faktúra 00556/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom telocvične 10/2024 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 240,00 EUR | ||||||||||||||