Faktúra 00202/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Údržbársky materiál | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,59 EUR | ||||||||||||||