Faktúra 00169/24

Faktúra doručená: 02.4.2024
Číslo objednávky: 141/2024
Dodávateľ
DAMEDIS, s.r.o.
Kaštanová 489/34
620 00 Brno
IČO: 26931664
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kanc.potreby
Názov položky
Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,40 EUR
Vytlačiť