Faktúra 00325/23

Faktúra doručená: 14.8.2023 Číslo objednávky: 210/2023
Dodávateľ KASystem s.r.o. Malé Stankovce 403 913 11 Trenčianske Stankovce IČO: 52235394		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Materiál,služby
Názov položky Údržbársky materiál Montáž Revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 698,12 EUR