Faktúra 00325/23

Faktúra doručená: 14.8.2023
Číslo objednávky: 210/2023
Dodávateľ
KASystem s.r.o.
Malé Stankovce 403
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 52235394
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Materiál,služby
Názov položky
Údržbársky materiál
Montáž
Revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 698,12 EUR
Vytlačiť