Faktúra 00293/23

Faktúra doručená: 14.7.2023 Číslo objednávky: 198/2023
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Údržbársky materiál
Názov položky Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,56 EUR