Faktúra 00119/23

Faktúra doručená: 28.3.2023 Číslo objednávky: 083/2023
Dodávateľ Hotel Veverica, s. r. o. Kragujevackých hrdinov 453/7 911 01 Trenčín IČO: 53255771		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Služby
Názov položky Zabezpečenie cateringu 27.3.2023 - čerpanie SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 423,60 EUR