Faktúra 00109/23

Faktúra doručená: 17.3.2023
Číslo objednávky: 069/2023
Dodávateľ
Ing. Josef Chmelař
tř. Masarykova 145
698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 18201130
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky
Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,15 EUR
Vytlačiť