Faktúra 00109/23

Faktúra doručená: 17.3.2023 Číslo objednávky: 069/2023
Dodávateľ Ing. Josef Chmelař tř. Masarykova 145 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 18201130		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby
Názov položky Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,15 EUR