Faktúra 00044/23

Faktúra doručená: 06.2.2023 Číslo objednávky: 039/2023
Dodávateľ DAMEDIS, s.r.o. Krenova 89/19 602 00 BRNO - STŘED IČO: 26931664		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky Kancelárske potreby - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 570,56 EUR