Faktúra 00044/23

Faktúra doručená: 06.2.2023
Číslo objednávky: 039/2023
Dodávateľ
DAMEDIS, s.r.o.
Krenova 89/19
602 00 BRNO - STŘED
IČO: 26931664
Odberateľ
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín
Veľkomoravská 14
911 34 Trenčín
IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby
Názov položky
Kancelárske potreby - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 570,56 EUR
Vytlačiť